發(fā)布日期:2023-11-28 瀏覽次數(shù):0次
一、文件和記錄的管理:1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;2.外來(lái)文件清單特別是國(guó)家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄;3.文件發(fā)放記錄4.各部門受控文件清單。含:質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門的支持性文件、外來(lái)文件; 5.各部門質(zhì)量記錄清單; 6.技術(shù)文件清單; 7.各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期; 8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全;
二、管理評(píng)審:9.管理評(píng)審計(jì)劃; 10.管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”; 11.管理評(píng)審記錄; 12.管理評(píng)審報(bào)告; 13.管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施;糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。 14.跟蹤驗(yàn)證記錄。
三、內(nèi)審方面:15.年度內(nèi)審計(jì)劃; 16.內(nèi)審計(jì)劃及日程安排 17.內(nèi)審小組長(zhǎng)的任命書; 18.內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件; 19.首次會(huì)議記錄; 20.內(nèi)審檢查表; 21.末次會(huì)議記錄; 22.內(nèi)審報(bào)告; 23.不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄; 24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄;
四、銷售方面:25.合同評(píng)審記錄; 26.顧客臺(tái)帳; 27.顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺(tái)帳,記錄,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,是否完成質(zhì)量目標(biāo); 28.售后服務(wù)記錄;
五、采購(gòu)方面:29.合格供方評(píng)定記錄;以及對(duì)供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的材料; 30.合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳,采購(gòu)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析,是否完成質(zhì)量目標(biāo); 31.采購(gòu)臺(tái)賬; 32.采購(gòu)清單; 33.合同;
六、倉(cāng)儲(chǔ)物流部:34.原材料、半成品、成品明細(xì)臺(tái)帳; 35.原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí); 36.入、出庫(kù)手續(xù);先進(jìn)先出的管理.
七、質(zhì)量部:37.不合格量具、工具的控制; 38.量具檢定記錄; 39.各車間質(zhì)量記錄的完整性; 40.工具名細(xì)臺(tái)帳; 41.量具明細(xì)臺(tái)帳及檢定的證書的保存;
八、設(shè)備方面:41.設(shè)備清單; 42.檢修計(jì)劃; 43.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄; 44.特殊過(guò)程設(shè)備認(rèn)可記錄; 45.標(biāo)識(shí);
九、生產(chǎn)方面:46.生產(chǎn)計(jì)劃;及生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃記錄; 47.完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單; 48.不合格品臺(tái)賬; 49.不合格品的處理記錄; 50.半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析; 51.產(chǎn)品的防護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等; 52.各部門的培訓(xùn)計(jì)劃、記錄; 53.作業(yè)文件; 54.關(guān)鍵過(guò)程一定要有工藝規(guī)程; 55.現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí); 56.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具; 57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊(cè),便于檢索;
十、產(chǎn)品交付:58.發(fā)貨計(jì)劃; 59.發(fā)貨清單; 60.對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄; 61.顧客收到貨物的記錄;
十一、人事行政部:62.崗位人員任職要求; 63.各部門培訓(xùn)需求; 64.年度培訓(xùn)計(jì)劃; 65.培訓(xùn)記錄; 66.特殊工種名單; 67.檢驗(yàn)員名單;
十二、 安全管理:68.安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度; 69.消防設(shè)備、設(shè)施清單;
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