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體系審核里面重要的13內(nèi)審法則——體系審核必備系列

發(fā)布日期:2022-06-28 瀏覽次數(shù):0

怎樣才能令企業(yè)質(zhì)量管理體系的內(nèi)審更加有效?這是很多質(zhì)量人都曾思考過的問題。今天和大家分享一位前輩的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),其中提出的13條方法,非常值得借鑒、參考。


一、對(duì)管理體系要做內(nèi)審的理解


如果我們把工廠當(dāng)作一個(gè)人,那么內(nèi)審就是針對(duì)公司管理體系展開的一個(gè)自我批評(píng)與自我反省的過程——找到自己的不足,進(jìn)一步加以改善。與外審結(jié)合起來,就是批評(píng)與自我批評(píng)的過程。如果我們把公司的管理體系當(dāng)作一件產(chǎn)品,那么它在運(yùn)行中,也會(huì)出現(xiàn)不良與異常,因?yàn)橥饨缗c內(nèi)在因素都在不斷變化,它們會(huì)造成相互影響與相互作用,也會(huì)對(duì)體系的運(yùn)行產(chǎn)生變異。


體系的內(nèi)審就是找到體系的不良與不良發(fā)生的原因,并加以糾正、改善,做出糾正預(yù)防措施,以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)最終目的。


二、內(nèi)審最容易犯的錯(cuò)誤


一年一次的內(nèi)審,全廠龍卷風(fēng)式的一次過。整個(gè)公司、所有部門、整個(gè)體系進(jìn)行一次大掃除。走過場(chǎng),往往很難發(fā)現(xiàn)問題。就好像人吃多了,就會(huì)消化不良。很多公司的內(nèi)審主要目的其實(shí)只是為了應(yīng)付外審而不得已為之。很多工廠做內(nèi)審也是敷衍了事,找不到管理體系的真正問題所在。有時(shí)即便找到問題原因,卻很少有人跟進(jìn),所有東西還是停留在發(fā)現(xiàn)問題階段。


三、傳統(tǒng)的內(nèi)部審核流程


  • 制定審核計(jì)劃(內(nèi)容包括:審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、日期、內(nèi)審人員、日程安排)

  • 制定審核檢查表(很多公司沒有對(duì)審核檢查表更新,還是沿用以前的檢查表)

  • 按計(jì)劃執(zhí)行審查(執(zhí)行內(nèi)部審核,查、看、問、記)

  • 審核結(jié)果匯總(召開末次會(huì)議,進(jìn)行結(jié)果的匯總)

  • 管理評(píng)審(審核結(jié)果評(píng)估,提出改善意見)

  • 會(huì)議決定(定案,決定改善措施,糾正預(yù)防措施,負(fù)責(zé)人,改善計(jì)劃等)

  • 結(jié)果跟進(jìn)(改善措施的效果跟進(jìn),結(jié)案)


四、內(nèi)審13法則


  • 確定內(nèi)審的目的


除了應(yīng)付外審的要求之外,還要明確自己的目的性及體系整改目標(biāo)、部門整改目標(biāo)、流程整改目標(biāo)。畢竟組織一次內(nèi)審是要花費(fèi)很多時(shí)間與精力的,要盡量使它的效能最大化,并且能達(dá)到自己的目的,找到真正的不足之處。


比如:覺得自己的裝配車間近期合格率直線下滑,我們可以通過內(nèi)部審核找到它下滑的原因。一些流程走得不順,效率不佳,我們也可以進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查、測(cè)試、審核,找出不順的原因。


除此之外,還要讓相關(guān)人員知道,內(nèi)審不是找誰的茬,是要找管理體系的不足之處,然后加以改正,這是對(duì)大家都有好處的。


  • 審核的范圍


可以是整個(gè)公司、整個(gè)體系,也可以是一個(gè)部門、一個(gè)流程,甚至一個(gè)產(chǎn)品的品質(zhì)控制過程。這些均可以根據(jù)內(nèi)審目的而定。


  • 審核依據(jù)


除了之前的傳統(tǒng)體系要求外,我們還可以增加一些有針對(duì)性的要求,如:最高管理者的要求、管理者代表的要求、部門負(fù)責(zé)人的要求。即是與內(nèi)審的目的相一致。


  • 審核前的調(diào)查


在審核開始之前主導(dǎo)內(nèi)審的人員要針對(duì)審核的目的與要求,做一些調(diào)查與信息的收集,這個(gè)在傳統(tǒng)內(nèi)審中是沒有的,收集的內(nèi)容包括:部門內(nèi)部的績(jī)效表現(xiàn)、人員的調(diào)查、負(fù)責(zé)人的自評(píng)、內(nèi)部人員自評(píng)、部門與部門之間互評(píng)、日常運(yùn)行情況。主要目的是使體系內(nèi)部問題得到初步呈現(xiàn),了解體系運(yùn)行中的相關(guān)人員對(duì)體系運(yùn)作中的一個(gè)感受與評(píng)價(jià)。這樣使后期內(nèi)審更加有針對(duì)性與目的性,效果會(huì)更好。這個(gè)可以在內(nèi)審之前的日常管理與進(jìn)行中積累收集,也可以集體調(diào)查收集。


  • 制定內(nèi)審計(jì)劃


內(nèi)容包括:審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、日期、內(nèi)審人員、任務(wù)安排、日程安排。使審核工作得到具體的書面上的呈現(xiàn)。


  • 確定內(nèi)審人員


依據(jù)調(diào)查結(jié)果,審核目的的要求確定內(nèi)審小組成員,可以由有內(nèi)審員資格的人員,與相關(guān)要審核的流程、產(chǎn)品、部門的專業(yè)人員陪同,打破傳統(tǒng)模式中的只有內(nèi)審人員參與的方式,這樣做的好處是,做到了懂體系的人與懂產(chǎn)品/流程的人相結(jié)合。這樣做到一個(gè)互補(bǔ)。要注意的是,被審核部門的人員需考慮一下避嫌,審核組長(zhǎng)可以自行評(píng)估利弊。


  • 編寫內(nèi)審檢查表


審核小組成員,針對(duì)于審核目的、范圍、依據(jù),有針對(duì)性地編寫審核檢查表,突出此次審核的目的是體系的改善還是部門與流程的改善,還是全面的整改與梳理。


  • 內(nèi)審的項(xiàng)目的重審討論


檢查表出來之后,內(nèi)審組再一次進(jìn)行集合評(píng)審檢查表的內(nèi)容,剔除多余與重復(fù)的審核內(nèi)容,補(bǔ)充不足之處,批注重點(diǎn)等等。


  • 進(jìn)行內(nèi)部審核


按照審核計(jì)劃的內(nèi)容執(zhí)行,審核日期可以是隨機(jī)的,也可以是有計(jì)劃性的,但一定要盡可能多的發(fā)現(xiàn)問題。


  • 內(nèi)部審核結(jié)果匯總


結(jié)果匯總到審核組長(zhǎng)處,并開會(huì)討論分析此次審核發(fā)現(xiàn)的問題。匯成書面的審核總結(jié)報(bào)告交給管代或最高管理者,為下一部的管理評(píng)審做準(zhǔn)備。如果是單獨(dú)部門或流程內(nèi)審,可以在這總結(jié)會(huì)上討論并制定相關(guān)的糾正預(yù)防措施即可,這可以視問題的嚴(yán)重程度靈活運(yùn)用。


  • 管理評(píng)審


召開管理評(píng)審會(huì)議,針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,好的嘉勉,不好改進(jìn)。


  • 內(nèi)審結(jié)果的跟進(jìn)


使所有的措施得到落實(shí)并產(chǎn)生績(jī)效。


  •  結(jié)案


所有的措施進(jìn)行結(jié)果跟進(jìn)與效果評(píng)估,形成標(biāo)準(zhǔn)

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